Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 20.10.2014 N П-14-79 "О внесении изменения в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 31 октября 2013 года N П-13-99"



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 20 октября 2014 г. № П-14-79

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 31 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА № П-13-99

Приложение "Ведомственная целевая программа "Развитие овощеводства закрытого грунта в Омской области" к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 31 октября 2013 года № П-13-99 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр
В.А.Эрлих





Приложение
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
от 20 октября 2014 г. № П-14-79

"Приложение
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
от 31 октября 2013 г. № П-13-99

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"Развитие овощеводства закрытого грунта в Омской области"

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы
"Развитие овощеводства закрытого грунта в Омской области"

Наименование субъекта бюджетного планирования Омской области
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее - Министерство)
Наименование ведомственной целевой программы
"Развитие овощеводства закрытого грунта в Омской области" (далее - Программа)
Наименование государственной программы Омской области, в рамках которой осуществляется реализация Программы
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области"
Наименование подпрограммы государственной программы Омской области, в рамках которой осуществляется реализация Программы
Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"
Сроки реализации Программы
2014 - 2020 годы
Цели и задачи Программы
Цель - обеспечение населения Омской области конкурентоспособными на внутреннем и внешнем рынках овощами закрытого грунта во внесезонный для их производства в Омской области период.
Задачи:
1) увеличение объемов производства овощей закрытого грунта за счет роста урожайности овощей в зимних теплицах;
2) увеличение площади зимних теплиц нового поколения
Целевые индикаторы Программы
- валовой сбор овощей закрытого грунта в зимних теплицах. Прогнозируемый показатель данного целевого индикатора за весь период реализации Программы составит 76,7 тыс. тонн, в том числе по годам:
2014 год - 8,9 тыс. тонн;
2015 год - 9,8 тыс. тонн;
2016 год - 10,3 тыс. тонн;
2017 год - 10,8 тыс. тонн;
2018 год - 11,8 тыс. тонн;
2019 год - 12,3 тыс. тонн;
2020 год - 12,8 тыс. тонн;
- общая площадь зимних теплиц. Прогнозируемый показатель данного целевого индикатора к 2020 году составит 26,4 га, в том числе по годам:
2014 год - 16,4 га;
2015 год - 17,4 га;
2016 год - 18,4 га;
2017 год - 19,4 га;
2018 год - 21,4 га;
2019 год - 23,4 га;
2020 год - 26,4 га;
в том числе зимних теплиц нового поколения к 2020 году составит 17,4 га, в том числе по годам:
2014 год - 7,4 га;
2015 год - 8,4 га;
2016 год - 9,4 га;
2017 год - 10,4 га;
2018 год - 12,4 га;
2019 год - 14,4 га;
2020 год - 17,4 га;
- выручка от реализации продукции овощеводства закрытого грунта зимних теплиц. Прогнозируемый показатель данного целевого индикатора за весь период реализации Программы составит 4 319 100 000 руб., в том числе по годам:
2014 год - 501 200 000 руб.;
2015 год - 551 800 000 руб.;
2016 год - 580 000 000 руб.;
2017 год - 608 200 000 руб.;
2018 год - 664 500 000 руб.;
2019 год - 692 600 000 руб.;
2020 год - 720 800 000 руб.
Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации
Общие расходы областного бюджета на реализацию Программы составят 2 073 000 000 руб., в том числе по годам:
2014 год - 405 000 000 руб.;
2015 год - 162 500 000 руб.;
2016 год - 162 500 000 руб.;
2017 год - 170 000 000 руб.;
2018 год - 342 000 000 руб.;
2019 год - 342 000 000 руб.;
2020 год - 489 000 000 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составят 376 230 000 руб., в том числе по годам:
2014 год - 28 000 000 руб.;
2015 год - 29 000 000 руб.;
2016 год - 29 000 000 руб.;
2017 год - 29 000 000 руб.;
2018 год - 75 730 000 руб.;
2019 год - 107 250 000 руб.;
2020 год - 78 250 000 руб.
Прогнозируемый объем привлечения денежных средств из внебюджетных источников составит 1 696 770 000 руб., в том числе по годам:
2014 год - 377 000 000 руб.;
2015 год - 133 500 000 руб.;
2016 год - 133 500 000 руб.;
2017 год - 141 000 000 руб.;
2018 год - 266 270 000 руб.;
2019 год - 234 750 000 руб.;
2020 год - 410 750 000,00 руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы
- увеличение площади зимних теплиц (к предыдущему году) составит по годам:
2014 год - 18,0 процента;
2015 год - 6,1 процента;
2016 год - 5,7 процента;
2017 год - 5,4 процента;
2018 год - 10,3 процента;
2019 год - 9,3 процента;
2020 год - 12,8 процента;
- увеличение производства овощей закрытого грунта в зимних теплицах (к предыдущему году) составит по годам:
2014 год - 20,3 процента;
2015 год - 10,1 процента;
2016 год - 5,1 процента;
2017 год - 4,9 процента;
2018 год - 9,3 процента;
2019 год - 4,2 процента;
2020 год - 4,1 процента;
- прирост выручки от реализации продукции овощеводства закрытого грунта зимних теплиц (к предыдущему году) составит по годам:
2014 год - 23,8 процента;
2015 год - 10,1 процента;
2016 год - 5,1 процента;
2017 год - 4,9 процента;
2018 год - 9,3 процента;
2019 год - 4,2 процента;
2020 год - 4,1 процента;
- количество сохраненных и созданных новых рабочих мест к 2020 году составит 466 мест, в том числе по годам:
2014 год - 275 мест;
2015 год - 297 мест;
2016 год - 322 места;
2017 год - 349 мест;
2018 год - 382 места;
2019 год - 420 мест;
2020 год - 466 мест

1. Проблема, решение которой осуществляется
путем реализации Программы, включая анализ причин
ее возникновения, целесообразность и необходимость
решения на ведомственном уровне, характеристику влияния
Программы на достижение цели и решение задач подпрограммы
государственной программы либо основные положительные итоги
реализации Программы с описанием тенденции их развития

Территория Омской области расположена на юге Западно-Сибирской низменности, в среднем течении р. Иртыш. По физико-географическому делению на территории области выделено 4 природно-климатические зоны: лесная зона, северная и южная лесостепная зоны, степная зона.
Социально-экономическая стабильность в Омской области во многом определяется уровнем жизни всех слоев населения и, в первую очередь, степенью удовлетворения потребностей человека в продуктах питания. Одним из принципов, положенных в основу стратегического планирования развития Омской области, является принцип продовольственной самодостаточности.
Преимуществом развития овощеводства закрытого грунта в Омской области является социально-экономическая значимость производства овощей, высокая рентабельность, наличие рынков сбыта и высокий спрос населения.
Погодно-климатические условия Омской области не позволяют населению круглогодично потреблять в полном ассортименте овощи, выращенные в открытом грунте. В зимний и весенний периоды содержание свежих овощей в пищевом рационе населения резко сокращается. В связи с этим большое значение в ликвидации сезонности снабжения населения овощами приобретает производство их в закрытом грунте во внесезонный период.
В соответствии с Доктриной продовольственной безопасности, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года № 120, обеспеченность овощами закрытого грунта собственного производства должна быть не менее 80 процентов. В Российской Федерации рекомендуемая медицинская норма потребления овощей в зимне-весенний период составляет 12 - 15 кг. В Омской области производство овощей закрытого грунта на душу населения составляет 3,6 кг, или 30 процентов минимально необходимого количества (по итогам 2012 года).
Кроме того, ставится вопрос о социальном развитии села, повышении качества жизни населения, создании новых рабочих мест.
В 2013 году в рамках федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года" и соответствующей долгосрочной целевой программы Омской области на объектах социального и инженерного обустройства сельских территорий освоено и профинансировано капитальных вложений на сумму 488,0 млн. руб. Благодаря чему построено и введено в эксплуатацию 272 объекта, в том числе:
- газификации - 33, протяженностью 205,3 км;
- водоснабжения - 22, протяженностью 65,8 км;
- водозаборные скважины - 39 единиц;
- дорожного строительства - 18 объектов, общей протяженностью 10 км;
- фельдшерско-акушерских пунктов - 3 единицы.
Закончено строительство школы на 120 учебных мест с детским садом на 80 мест в поселке Белый Яр Тевризского муниципального района Омской области.
В д. Черноморка Полтавского муниципального района Омской области в рамках пилотного проекта по комплексной компактной застройке и благоустройству поселений введено в эксплуатацию 5,8 км поселкового водопровода.
Государственную поддержку на жилищное строительство получили 156 сельских семей, в том числе 37 - молодые специалисты и молодые семьи. Ввод жилья в 2013 году при плановом годовом показателе 12,0 тыс. кв. метров составил 15,7 тыс. кв. метров, или 130,8 процента.
По данным мониторинга, проведенного Министерством, в настоящее время на территории Омской области производством овощей закрытого грунта в круглогодичном режиме занимаются три сельскохозяйственных предприятия: ЗАО "Тепличный", ООО "Сибагрохолдинг" и ООО "ТПК "Агрокультура" Омского муниципального района Омской области. Площадь зимних остекленных теплиц в 2013 году составляла 13,9 гектара. Производство овощей закрытого грунта по годам варьирует от 4,8 до 6,7 тыс. тонн. Средняя урожайность составляет 27 кг/кв.м. Значительно выше урожайность в хозяйствах, внедряющих инновационные технологии.
Объемов производимой продукции явно недостаточно для обеспечения потребностей населения Омской области в овощах закрытого грунта в зимне-весенний период. В этот период дефицит овощей восполняется завозом дешевой импортной продукции, обычно невысокого качества.
Увеличение объемов продукции овощеводства в межсезонье на территории Омской области возможно за счет увеличения производства овощеводства в закрытом грунте.
Программа разработана с учетом дальнейшей перспективы развития отрасли, на основе:
- схемы территориального планирования Омского муниципального района Омской области, утвержденной решением Совета Омского муниципального района Омской области от 15 марта 2012 года № 8, в состав которой включены направления развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур местного значения, направления социально-экономического развития муниципального района;
- мер, направленных на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности и занятых в сельскохозяйственном производстве, на развитие которого предоставляется государственная поддержка в рамках мероприятий областных программ, в том числе за счет государственного жилищного фонда.
Вместе с тем существует ряд проблем, препятствующих увеличению валового производства овощей закрытого грунта в Омской области.
Это обусловлено, прежде всего, выбытием морально и физически изношенного оборудования. При проектном сроке службы существующих теплиц ангарного типа 20 лет, фактический срок их использования составляет более 30 лет. Существующая технология выращивания овощей в закрытом грунте сопряжена с высокими затратами на производство и покупку тепловой энергии, содержание и ремонт теплиц, не позволяет в современных условиях производить конкурентную продукцию, в большей степени оказывает влияние на эффективность производства.
В связи со сложившейся ситуацией вопросы дальнейшего развития овощеводства закрытого грунта необходимо решать с привлечением частных инвестиций, кредитных ресурсов, новых форм государственной поддержки.
Комплексный подход к решению проблем предполагает использование программно-целевого метода, обеспечивающего эффективную организацию процесса управления и контроля, взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения, более эффективное использование финансовых ресурсов, сконцентрировав их для решения обозначенных задач.
С целью увеличения производства продукции овощей в закрытом грунте, экономии потерь газа, электрической и тепловой энергии необходимо строительство современных тепличных комплексов, обеспечивающих создание микроклиматических условий для роста и развития овощных культур с минимальными затратами и высокими объемами производства.
Программа направлена на содействие развитию отрасли овощеводства закрытого грунта путем:
- строительства, модернизации и технического переоснащения тепличных комбинатов;
- предоставления государственной поддержки в реализации инвестиционных проектов по строительству теплиц нового поколения;
- снижения финансовой нагрузки на сельскохозяйственных товаропроизводителей Омской области при производстве овощей закрытого грунта в части снижения стоимости энергоносителей путем субсидирования части затрат на приобретение электрической энергии и (или) технологического газа, на строительство теплиц нового поколения и приобретения оборудования к ним.
Реализация мероприятий Программы будет способствовать инновационному процессу развития овощеводства закрытого грунта, особенно в вопросах повышения эффективности отрасли за счет внедрения новых энерго- и ресурсосберегающих технологий, позволит сделать продукцию овощеводческих хозяйств экономически конкурентоспособной, повысить мотивацию для увеличения объемов производства высококачественных овощей закрытого грунта, обеспечить в межсезонный период гарантированное снабжение населения Омской области свежими овощами, регулировать ценовой фактор на потребительском рынке.
С учетом цели и решаемых задач Программа является экономически значимой для Омской области.
Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить к концу 2020 года:
1) экономический эффект:
- увеличение объемов производства овощей закрытого грунта в зимних теплицах с 7,4 тыс. тонн в 2013 году до 12,8 тыс. тонн в 2020 году, получить 76,7 тыс. тонн за весь период реализации;
- увеличение площади зимних теплиц нового поколения с 4,9 га в 2013 году до 17,4 га к 2020 году;
- прирост выручки от реализации продукции овощеводства закрытого грунта зимних теплиц до 2020 года составит 304,1 млн. руб.;
2) бюджетный эффект - объем налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет Омской области по отрасли составит 45,5 млн. руб.;
3) социальный эффект - увеличение численности работников, занятых в отрасли овощеводства закрытого грунта в зимних теплицах, по сравнению с 2013 годом на 210 человек за счет сохранения существующих и создания новых, составляющих в совокупности 466 человек.
Прогнозируемые показатели реализации мероприятий Программы и реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей, планирующих по данным мониторинга Министерства принять участие в реализации Программы, а также объем предполагаемого финансирования мероприятий Программы приведены соответственно в приложениях № 1, 2 к Программе.
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
- изменение федерального и областного законодательства;
- недостаточный уровень софинансирования со стороны инвесторов, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;
- неблагоприятная рыночная конъюнктура, а также непредвиденно высокий рост цен на семена, удобрения, оборудование, материалы, электрическую энергию, которые могут привести к существенному удорожанию продукции овощеводства и трудностям с ее реализацией.

II. Цели и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение населения Омской области конкурентоспособными на внутреннем и внешнем рынках овощами закрытого грунта во внесезонный для их производства в Омской области период.
Для реализации данной цели предполагается решение следующих задач:
1) увеличение объемов производства овощей закрытого грунта за счет роста урожайности овощей в зимних теплицах;
2) увеличение площади зимних теплиц нового поколения.

III. Описание целевых индикаторов
и ожидаемых результатов реализации Программы

Для оценки выполнения мероприятий (группы мероприятий) Программы при установленных объемах финансирования применяются следующие целевые индикаторы:
1) валовой сбор овощей закрытого грунта в зимних теплицах (единица измерения - тыс. тонн).
Значение целевого индикатора за 2013 год - 7,4 тыс. тонн.
Прогнозируемый показатель данного целевого индикатора за весь период реализации Программы составит 76,7 тыс. тонн, в том числе по годам:
2014 год - 8,9 тыс. тонн;
2015 год - 9,8 тыс. тонн;
2016 год - 10,3 тыс. тонн;
2017 год - 10,8 тыс. тонн;
2018 год - 11,8 тыс. тонн;
2019 год - 12,3 тыс. тонн;
2020 год - 12,8 тыс. тонн.
Значение целевого индикатора определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;
2) общая площадь зимних теплиц, в том числе зимних теплиц нового поколения (единица измерения - га).
Общая площадь зимних теплиц за 2013 год - 13,9 га, в том числе зимних теплиц нового поколения - 4,9 га.
Прогнозируемое значение общей площади зимних теплиц к 2020 году составит 26,4 га, в том числе по годам:
2014 год - 16,4 га;
2015 год - 17,4 га;
2016 год - 18,4 га;
2017 год - 19,4 га;
2018 год - 21,4 га;
2019 год - 23,4 га;
2020 год - 26,4 га;
в том числе площадь зимних теплиц нового поколения к 2020 году составит 17,4 га, в том числе по годам:
2014 год - 7,4 га;
2015 год - 8,4 га;
2016 год - 9,4 га;
2017 год - 10,4 га;
2018 год - 12,4 га;
2019 год - 14,4 га;
2020 год - 17,4 га.
Значение целевого индикатора определяется по данным мониторинга Министерства, по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;
3) выручка от реализации продукции овощеводства закрытого грунта зимних теплиц (единица измерения - руб.).
Значение целевого индикатора в 2013 году - 416 700 000 руб.
Прогнозируемое значение целевого индикатора за весь период реализации составит 4 319 100 000 руб., в том числе по годам:
2014 год - 501 200 000 руб.;
2015 год - 551 800 000 руб.;
2016 год - 580 000 000 руб.;
2017 год - 608 200 000 руб.;
2018 год - 664 500 000 руб.;
2019 год - 692 600 000 руб.;
2020 год - 720 800 000 руб.
Значение целевого индикатора определяется по данным мониторинга Министерства.
Количественное и качественное улучшение ситуации в сфере реализации Программы по годам характеризуют следующие ожидаемые результаты реализации Программы:
1) увеличение площади зимних теплиц (к предыдущему году) (единица измерения - процентов).
Показатель увеличения площади зимних теплиц (к предыдущему году) рассчитывается по формуле:

Пп = (Птг / Ппг x 100) - 100, где:

Пп - прирост общей площади зимних теплиц (к предыдущему году), процентов;
Птг - общая площадь зимних теплиц в текущем году, га;
Ппг - общая площадь зимних теплиц в предыдущем году, га.
Исходные данные для расчета ожидаемого результата определяются по данным мониторинга Министерства, по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области.
Прогнозируемый прирост общей площади зимних теплиц (к предыдущему году) на 2014 - 2020 годы приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

№ п/п
Наименование
Единица измерения
2013 год (базовый)
Показатель (прогноз)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Общая площадь зимних теплиц, всего
га
13,9
16,4
17,4
18,4
19,4
21,4
23,4
26,4
1.1
в том числе: зимних теплиц нового поколения
га
4,9
7,4
8,4
9,4
10,4
12,4
14,4
17,4
2
Прирост общей площади зимних теплиц (к предыдущему году) за счет строительства, всего
га
-
2,5
1,0
1,0
1,0
2,0
2,0
3,0
2.1
в том числе: за счет строительства зимних теплиц нового поколения
га
-
2,5
1,0
1,0
1,0
2,0
2,0
3,0
3
Прирост общей площади зимних теплиц (к предыдущему году) за счет строительства, всего
процентов
-
18,0
6,1
5,7
5,4
10,3
9,3
12,8
3.1
в том числе: за счет строительства зимних теплиц нового поколения
процентов
-
51,0
13,5
11,9
10,6
19,2
16,1
20,8

2) увеличение объема производства овощей закрытого грунта в зимних теплицах (к предыдущему году) (единица измерения - процентов).
Показатель увеличения объема производства овощей закрытого грунта в зимних теплицах (к предыдущему году) рассчитывается по формуле:

По = (Отг / Опг x 100) - 100, где:

По - увеличение объема производства овощей закрытого грунта в зимних теплицах (к предыдущему году), процентов;
Отг - объем производства овощей закрытого грунта в зимних теплицах в текущем году, тыс. тонн;
Опг - объем производства овощей закрытого грунта в зимних теплицах в предыдущем году, тыс. тонн.
Исходные данные для расчета ожидаемого результата определяются по данным мониторинга Министерства.
Прогнозируемое увеличение объема производства овощей закрытого грунта в зимних теплицах (к предыдущему году) на 2014 - 2020 годы приведено в таблице № 2.

Таблица № 2

№ п/п
Наименование
Единица измерения
2013 год (базовый)
Показатель (прогноз)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Объем производства овощей закрытого грунта в зимних теплицах
тыс. тонн
7,4
8,9
9,8
10,3
10,8
11,8
12,3
12,8
1.1
Увеличение объема производства овощей закрытого грунта в зимних теплицах (к предыдущему году)
тыс. тонн
-
1,5
0,9
0,5
0,5
1,0
0,5
0,5
1.2
Увеличение объема производства овощей закрытого грунта в зимних теплицах (к предыдущему году)
процентов
-
20,3
10,1
5,1
4,9
9,3
4,2
4,1

3) прирост выручки от реализации продукции овощеводства закрытого грунта зимних теплиц (единица измерения - процентов).
Показатель прироста выручки от реализации продукции овощеводства закрытого грунта зимних теплиц (к предыдущему году) рассчитывается по формуле:

Пв = (Втг / Впг x 100) - 100, где:

Пв - прирост выручки от реализации продукции овощеводства закрытого грунта зимних теплиц (к предыдущему году), процентов;
Втг - объем выручки от реализации продукции овощеводства закрытого грунта зимних теплиц в текущем году, млн. руб.;
Впг - объем выручки от реализации продукции овощеводства закрытого грунта зимних теплиц в предыдущем году, млн. руб.
Исходные данные для расчета ожидаемого результата определяются по данным мониторинга Министерства.
Прогнозируемый прирост выручки от реализации продукции овощеводства закрытого грунта зимних теплиц (к предыдущему году) на 2014 - 2020 годы приведен в таблице № 3.

Таблица № 3


Наименование
Единица измерения
2013 год (базовый)
Показатель (прогноз)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Объем выручки от реализации продукции овощеводства закрытого грунта зимних теплиц (в ценах 2013 года)
млн. рублей
416,7
501,2
551,8
580,0
608,2
664,5
692,6
720,8
2
Прирост объема выручки от реализации продукции овощеводства закрытого грунта зимних теплиц (к предыдущему году)
млн. рублей
-
84,5
50,6
28,2
28,2
56,3
28,1
28,2
3
Прирост объема выручки от реализации продукции овощеводства закрытого грунта зимних теплиц (к предыдущему году)
процентов
-
23,8
10,1
5,1
4,9
9,3
4,2
4,1

4) количество сохраненных и созданных новых рабочих мест (единица измерения - мест).
Прогнозируемое количество сохраненных и созданных новых рабочих мест на 2014 - 2020 годы приведен в таблице № 4.

Таблица № 4

Наименование
Единица измерения
2013 год
Показатель (прогноз)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Количество сохраненных и созданных новых рабочих мест (в текущем году), всего:
мест
256
275
297
322
349
382
420
466
в том числе: количество сохраненных рабочих мест
мест
256
256
275
297
322
349
382
420
количество созданных новых рабочих мест
мест
x
19
22
25
27
33
38
46

Значение показателя определяется по данным мониторинга Министерства.

IV. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы составляет 7 лет (2014 - 2020 годы).

V. Перечень и описание программных мероприятий

Для достижения запланированных результатов Министерством проводится комплекс мероприятий, направленных на решение задач Программы.
Перечень мероприятий Программы, финансируемых за счет средств областного бюджета, приведен в приложении № 3 к Программе.
Мероприятия направлены на создание условий для развития овощеводства закрытого грунта в Омской области.
Описание мероприятий Программы:
1) субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) (далее - СХТП) на возмещение части затрат на приобретение электрической энергии и (или) технологического газа:
- срок реализации: 2014 - 2020 годы;
- перечень организаций, участвующих в реализации мероприятия, - СХТП, определяемые в соответствии с законодательством;
- объем финансирования в целом на весь период реализации Программы - 86 980 000 руб., в том числе по годам:
2014 год - 8 000 000 руб.;
2015 год - 9 000 000 руб.;
2016 год - 9 000 000 руб.;
2017 год - 9 000 000 руб.;
2018 год - 15 980 000 руб.;
2019 год - 17 000 000 руб.;
2020 год - 18 000 000 руб.;
- целевой индикатор реализации мероприятия - валовой сбор овощей закрытого грунта в зимних теплицах, тыс. тонн. Значение данного индикатора по годам реализации Программы составит:
2014 год - 8,9 тыс. тонн;
2015 год - 9,8 тыс. тонн;
2016 год - 10,3 тыс. тонн;
2017 год - 10,8 тыс. тонн;
2018 год - 11,8 тыс. тонн;
2019 год - 12,3 тыс. тонн;
2020 год - 12,8 тыс. тонн.
За весь период реализации Программы - 76,7 тыс. тонн;
- ответственный исполнитель за реализацию мероприятия - начальник управления растениеводства и механизации;
2) субсидии СХТП на возмещение части затрат на строительство тепличных комплексов:
- срок реализации: 2014 - 2020 годы;
- перечень организаций, участвующих в реализации мероприятия, - СХТП, определяемые в соответствии с законодательством;
- объем финансирования в целом на весь период реализации Программы - 121 500 000 руб., в том числе по годам:
2014 год - 9 000 000 руб.;
2015 год - 10 000 000 руб.;
2016 год - 10 000 000 руб.;
2017 год - 10 000 000 руб.;
2018 год - 20 500 000 руб.;
2019 год - 41 000 000 руб.;
2020 год - 21 000 000 руб.;
- целевой индикатор реализации мероприятия - общая площадь зимних теплиц, в том числе зимних теплиц нового поколения, га. Значение общей площади зимних теплиц по годам реализации Программы составляет:
2014 год - 16,4 га;
2015 год - 17,4 га;
2016 год - 18,4 га;
2017 год - 19,4 га;
2018 год - 21,4 га;
2019 год - 23,4 га;
2020 год - 26,4 га;
в том числе площадь зимних теплиц нового поколения к 2020 году составит 17,4 га, в том числе по годам:
2014 год - 7,4 га;
2015 год - 8,4 га;
2016 год - 9,4 га;
2017 год - 10,4 га;
2018 год - 12,4 га;
2019 год - 14,4 га;
2020 год - 17,4 га;
- ответственный исполнитель за реализацию мероприятия - начальник управления растениеводства и механизации;
3) субсидии СХТП на возмещение части затрат на приобретение оборудования и материалов для оснащения строящихся тепличных комплексов:
- срок реализации: 2014 - 2020 годы;
- перечень организаций, участвующих в реализации мероприятия, - СХТП, определяемые в соответствии с законодательством;
- объем финансирования в целом на весь период реализации Программы - 167 750 000 руб., в том числе по годам:
2014 год - 10 000 000 руб.;
2015 год - 10 000 000 руб.;
2016 год - 10 000 000 руб.;
2017 год - 10 000 000 руб.;
2018 год - 39 250 000 руб.;
2019 год - 49 250 000 руб.;
2020 год - 39 250 000 руб.;
- целевой индикатор реализации мероприятия - выручка от реализации продукции овощеводства закрытого грунта зимних теплиц, млн. рублей. Значение данного индикатора за весь период реализации составит 4 319 100 000 руб., в том числе по годам:
2014 год - 501 200 000 руб.;
2015 год - 551 800 000 руб.;
2016 год - 580 000 000 руб.;
2017 год - 608 200 000 руб.;
2018 год - 664 500 000 руб.;
2019 год - 692 600 000 руб.;
2020 год - 720 800 000 руб.;
- ответственный исполнитель за реализацию мероприятия - начальник управления растениеводства и механизации.

VI. Объем и источники финансирования Программы в целом
и по годам ее реализации, а также обоснование
потребностей в необходимых ресурсах

Общие расходы областного бюджета на реализацию Программы составят 2 073 000 000 руб., в том числе по годам:
2014 год - 405 000 000,00 руб.;
2015 год - 162 500 000,00 руб.;
2016 год - 162 500 000,00 руб.;
2017 год - 170 000 000,00 руб.;
2018 год - 342 000 000,00 руб.;
2019 год - 342 000 000,00 руб.;
2020 год - 489 000 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составят 376 230 000 руб., в том числе по годам:
2014 год - 28 000 000 руб.;
2015 год - 29 000 000 руб.;
2016 год - 29 000 000 руб.;
2017 год - 29 000 000 руб.;
2018 год - 75 730 000 руб.;
2019 год - 107 250 000 руб.;
2020 год - 78 250 000 руб.
Прогнозируемый объем привлечения денежных средств из внебюджетных источников составят 1 695 770 000 руб., в том числе по годам:
2014 год - 376 000 000,00 руб.;
2015 год - 133 500 000,00 руб.;
2016 год - 133 500 000,00 руб.;
2017 год - 141 000 000,00 руб.;
2018 год - 266 270 000,00 руб.;
2019 год - 234 750 000,00 руб.;
2020 год - 410 750 000,00 руб.
Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых областным бюджетом на указанные цели.
Привлечение внебюджетных средств предполагается за счет:
- использования механизмов государственно-частного партнерства (средств инвесторов, направляемых на финансирование расходов капитального характера, связанных со строительством (реконструкцией), модернизацией и техническим переоснащением тепличных комбинатов, строительства теплиц нового поколения);
- собственных средств сельскохозяйственных товаропроизводителей, направленных на погашение предоставленных услуг по электрической энергии, газа, тепловой энергии.

VII. Описание системы управления реализацией Программы

Ответственным за реализацию Программы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий Программы, проведение оценки эффективности реализации Программы, формирование отчетности о ходе ее реализации (управленческой, бухгалтерской и статистической) является управление растениеводства и механизации Министерства.

_______________





Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
"Развитие овощеводства закрытого грунта
в Омской области"

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации мероприятий ведомственной целевой программы
"Развитие овощеводства закрытого грунта в Омской области"
(далее - Программа) и реестр сельскохозяйственных
товаропроизводителей, планирующих участие
в реализации Программы <*>

№ п/п
Показатели
Наименование сельскохозяйственных товаропроизводителей (далее - СХТП)
Единица измерения
2013 год (базовый)
Годы (прогноз)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Площадь зимних теплиц старого поколения

га
9
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
2
Площадь зимних теплиц нового поколения

га
4,9
7,4
8,4
9,4
10,4
12,4
14,4
17,4
3
Площадь теплиц закрытого грунта, в том числе у СХТП:

га
13,9
16,4
17,4
18,4
19,4
21,4
23,4
26,4
3.1

Общество с ограниченной ответственностью (далее - ООО) "Сибагрохолдинг"
га
10,9
11,0
12,0
12,0
13,0
13,0
14,0
17,0
3.2

ООО Теплично-парниковый комбинат (далее - ТПК) "Агрокультура"
га
3,0
5,4
5,4
5,4
5,4
6,4
6,4
6,4
3.3

Закрытое акционерное общество (далее - ЗАО) "Тепличный"
га
0
0,0
0,0
1,0
1,0
2,0
3,0
3,0
4
Прирост общей площади зимних теплиц (к предыдущему году) за счет строительства теплиц нового поколения

га
-
2,5
1,0
1,0
1,0
2,0
2,0
3,0
5
Прирост общей площади зимних теплиц за счет строительства теплиц нового поколения

процентов
-
18,0
6,1
5,7
5,4
10,3
9,3
12,8
6
Объем производства овощей закрытого грунта в зимних теплицах, в том числе у СХТП:

тыс. тонн
7,4
8,9
9,8
10,3
10,8
11,8
12,3
12,8
6.1

ООО "Сибагрохолдинг"
тыс. тонн
4,5
5,7
6,2
6,2
6,7
6,7
6,9
7,4
6.2

ООО ТПК "Агрокультура"
тыс. тонн
2,9
3,2
3,6
3,6
3,6
4,1
4,1
4,1
6.3

ЗАО "Тепличный"
тыс. тонн
0,0
0,0
0,0
0,5
0,5
1,0
1,3
1,3
7
Прирост объема производства овощей закрытого грунта в зимних теплицах (к предыдущему году)

тыс. тонн
x
1,5
0,9
0,5
0,5
1,0
0,5
0,5
8
Прирост объема производства овощей закрытого грунта в зимних теплицах (к предыдущему году)

процентов
x
20,3
10,1
5,1
4,9
9,3
4,2
4,1
9
Объем выручки от реализации продукции овощеводства закрытого грунта зимних теплиц, в том числе у СХТП:

млн. рублей
416,7
501,2
551,8
580,0
608,2
664,5
692,6
720,8
9.1

ООО "Сибагрохолдинг"
млн. рублей
253,4
310,7
348,7
349,1
377,0
377,4
387,8
418,0
9.2

ООО ТПК "Агрокультура"
млн. рублей
163,3
190,5
203,1
203,0
200,7
230,6
228,0
230,6
9.3

ЗАО "Тепличный"
млн. рублей
0,0
0,0
0,0
27,9
30,5
56,5
76,8
72,2
10
Прирост объема выручки от реализации продукции овощеводства закрытого грунта зимних теплиц (к предыдущему году)

млн. рублей
0,0
84,5
50,6
28,2
28,2
56,3
28,1
28,2
11
Прирост объема выручки от реализации продукции овощеводства закрытого грунта зимних теплиц (к предыдущему году)

процентов
0,0
23,8
10,1
5,1
4,9
9,3
4,2
4,1
12
Количество сохраненных и созданных новых рабочих мест (в текущем году), всего в том числе:

мест
256
275
297
322
349
382
420
466
12.1
количество сохраненных рабочих мест

мест
256,0
256,0
275,0
297,0
322,0
349,0
382,0
420,0
12.2
количество созданных новых рабочих мест

мест
x
19,0
22,0
25,0
27,0
33,0
38,0
46,0

--------------------------------
<*> - подлежит уточнению по мере реализации Программы

_______________





Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
"Развитие овощеводства закрытого грунта
в Омской области"

ОБЪЕМ
предполагаемого финансирования мероприятий ведомственной
целевой программы "Развитие овощеводства закрытого грунта
в Омской области" (далее - Программа) (из средств
областного бюджета и внебюджетных источников), рублей

Мероприятие
Всего за 2014 - 2020 годы
в том числе по годам
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего по Программе, в том числе:
2073000000
405000000
162500000
162500000
170000000
342000000
342000000
489000000
бюджет Омской области (субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям)
376230000
28000000
29000000
29000000
29000000
73730000
107250000
78250000
внебюджетные источники
1696770000
377000000
133500000
133500000
141000000
266270000
234750000
410750000
Приобретение электрической энергии и (или) технологического газа, всего
285580000
30000000
30000000
30000000
30000000
52980000
55600000
57000000
в том числе: бюджет Омской области (субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям)
86980000
9000000
9000000
9000000
9000000
15980000
17000000
18000000
внебюджетные источники
198600000
21000000
21000000
21000000
21000000
37000000
38600000
39000000
Строительство тепличных комплексов, всего
1222655000
319985000
98500000
98500000
106000000
158770000
139150000
301750000
в том числе: бюджет Омской области (субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям)
121500000
9000000
10000000
10000000
10000000
20500000
41000000
21000000
внебюджетные источники
1101155000
310985000
88500000
88500000
96000000
138270000
98150000
280750000
Приобретение оборудования и материалов для оснащения строящихся тепличных комплексов, всего
564765000
55015000
34000000
34000000
34000000
130250000
147250000
130250000
в том числе: бюджет Омской области (субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям)
167750000
10000000
10000000
10000000
10000000
39250000
49250000
39250000
внебюджетные источники
397015000
45015000
24000000
24000000
24000000
91000000
98000000
91000000





Приложение № 3
к ведомственной целевой программе
"Развитие овощеводства закрытого грунта
в Омской области"

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы "Развитие овощеводства
закрытого грунта в Омской области" (в рамках подпрограммы
"Развитие подотрасли растениеводства, переработки и
реализации продукции растениеводства" государственной
программы Омской области "Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Омской области)"

№ п/п
Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)
Срок реализации мероприятия ВЦП
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП
Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП
Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП
Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП
Источник
Объем (рублей)
Наименование
Единица измерения
Значение
с (месяц/год)
по (месяц/год)
Всего
в том числе по годам реализации ВЦП
Всего
в том числе по годам реализации ВЦП
2014 год
Неисполненные обязательства в предшествующем году
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1
Цель: обеспечение населения Омской области конкурентоспособными на внутреннем и внешнем рынках овощами закрытого грунта во внесезонный для их производства в Омской области период
01/2014
12/2020
x
x
Всего, из них расходы за счет:
376230000
28000000
-
29000000
29000000
29000000
75730000
107250000
78250000
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
376230000
28000000
-
29000000
29000000
29000000
75730000
107250000
78250000
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4. Переходящего остатка бюджетных средств
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1
Задача 1: увеличение объемов производства овощей закрытого грунта за счет роста урожайности овощей в зимних теплицах
01/2014
12/2020
x
x
Всего, из них расходы за счет:
86980000
9000000
-
9000000
9000000
9000000
15980000
17000000
18000000
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
86980000
9000000
-
9000000
9000000
9000000
15980000
17000000
18000000
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4. Переходящего остатка бюджетных средств
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1.2
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) (далее - СХТП) на возмещение части затрат на приобретение электрической энергии и (или) технологического газа
01/2014
12/2020
Начальник управления растениеводства и механизации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее - начальник)
СХТП, определяемые в соответствии с законодательством
Всего, из них расходы за счет:
86980000
9000000
-
9000000
9000000
9000000
15980000
17000000
18000000
валовой сбор овощей закрытого грунта в зимних теплицах
тыс. тонн
76,7
8,9
9,8
10,3
10,8
11,8
12,3
12,8
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
86980000
9000000
-
9000000
9000000
9000000
15980000
17000000
18000000
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4. Переходящего остатка бюджетных средств
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2
Задача 2: увеличение площади зимних теплиц нового поколения
01/2014
12/2020
x
x
Всего, из них расходы за счет:
289250000
19000000
-
20000000
20000000
20000000
59750000
90250000
60250000
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
289250000
19000000
-
20000000
20000000
20000000
59750000
90250000
60250000
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4. Переходящего остатка бюджетных средств
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.1
Субсидии СХТП на возмещение части затрат на строительство тепличных комплексов
01/2014
12/2020
Начальник
СХТП, определяемые в соответствии с законодательством
Всего, из них расходы за счет:
121500000
9000000
-
10000000
10000000
10000000
20500000
41000000
21000000
общая площадь зимних теплиц, в том числе зимних теплиц нового поколения
га
26,4
17,4
16,4
7,4
17,4
8,4
18,4
9,4
19,4
10,4
21,4
12,4
23,4
14,4
26,4
17,4
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
121500000
9000000
-
10000000
10000000
10000000
20500000
41000000
21000000
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4. Переходящего остатка бюджетных средств
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.2
Субсидии СХТП на возмещение части затрат на приобретение оборудования и материалов для оснащения строящихся тепличных комплексов
01/2014
12/2020
Начальник
СХТП, определяемые в соответствии с законодательством
Всего, из них расходы за счет:
167750000
10000000
-
10000000
10000000
10000000
39250000
49250000
39250000
выручка от реализации продукции овощеводства закрытого грунта зимних теплиц
млн. руб.
4319,1
501,2
551,8
580,0
608,2
664,5
692,6
720,8
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
167750000
10000000
-
10000000
10000000
10000000
39250000
49250000
39250000
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4. Переходящего остатка бюджетных средств
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого:
01/2014
12/2020
x
x
Всего, из них расходы за счет:
376230000
28000000
-
29000000
29000000
29000000
75730000
107250000
78250000
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
376230000
28000000
-
29000000
29000000
29000000
75730000
107250000
78250000
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4. Переходящего остатка бюджетных средств
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Министр сельского хозяйства и
продовольствия Омской области
В.А.Эрлих

_______________"
_______________


------------------------------------------------------------------